Довідка про виконання бюджету Козельщинського району за I квартал 2016 року.

Версія для друкуВерсія для друку

Довідка про виконання бюджету Козельщинського  району

за I квартал 2016 року.

                          

За  I квартал 2016 року до зведеного бюджету  району по доходах без урахуванням трансфертів  виконано в сумі 10106,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 9285,3 тис.грн. при плані   в сумі 5171,1 тис.грн., або на 179,5%, та по спеціальному фонду  фактично отримано доходів 821,6 тис.грн.,  що більше ніж в 4 рази перевищує затверджений розписом план.        Перевиконання зведеного бюджету району по доходах загального фонду складає 4114,3 тис.грн. В порівнянні з минулим роком ріст доходів становить  4089,1 тис.грн., або 178,7%

 

Назва бюджетів

 План на  I квартал 2016 року.(тис.грн.)

Виконано  за I квартал 2016 року

(тис.грн.)

%  виконання  до

 плану.

Сільські бюджети

2500,6

3327,4

133,1

Селищні бюджети

648,4

1289,7

198,9

Районний бюджет

2022,1

4668,1

230,8

Всього

5171,1

9285,3

179,5

 

План надходжень районного бюджету по власних надходженнях загального фонду виконано на 230,8%,фактичні надходження склали 4668,1 тис.грн., перевиконання плану становить 2646 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого   року  надходження   зросли на 2205,8 тис.грн.

В порівнянні з планом надходжень поточного року до селищних бюджетів, що складає 648,4 тис.грн., надходжень отримано 1289,7 тис.грн. Відсоток виконання 198,9%. В загальному надходжень у першому кварталі одержано  на 677,3 тис.грн. більше проти надходжень минулого року. значне перевиконання  відбулося переважно за рахунок надходжень єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює, або перевищує 75 відсотків.

Зведений бюджет сіл Козельщинського району виконано на 133,1% . Надходження складають 3327,4 тис.грн., проти плану 2500,6 тис.грн. Ріст проти м.р. 1205,9 тис.грн.

Із 16-ти сільських бюджетів, план по доходах не виконали 1: Оленівська сільська рада. План недоотримано по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників та орендній платі з юридичних осіб.

 

Видаткова частина загального фонду зведеного   бюджету Козельщинського району  виконана  на 88,3 відсотки  в сумі 41447,3 тис.грн.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 1-й квартал 2016 року  по загальному фонду  виконано в сумі 2460,8 тис. грн.,  при планових показниках  3333,2 тис.грн. що становить  73,8 % до  плану звітного періоду.

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі  7289,4 тис. грн., що становить 82,2 відсотки до  плану.

Видатки на утримання закладів  охорони здоров’я профінансовані  в сумі  3086,6 тис. грн., що становить 80,0 відсотків  до  призначень

Видатки на утримання установ культури і мистецтва використані  в сумі  1018,5  тис. грн., що становить 79,2 відсотків до  плану.

На фінансування галузі “Фізкультура і спорт” направлено 140,4 тис. грн., що становить 69,4 відсотки до  плану.

 

 

                 Виконання бюджету району по видатках  загального фонду

                 за 1-й квартал  року

                                                                                                                    (тис. грн.)

 

Затверджено розписом на 1-й квартал 2016 року

Виконано за  1-й квартал 2016 року

% виконання плану

1

2

4

5

Всього по бюджету, вкл. міжбюджетні трансферти тис.грн.

46891,2

41447,3

88,3

Органи місцевого самоврядування

3333,2

2460,8

73,8

Освіта

8860,0

7289,4

82,2

Охорона здоров’я

3857,5

3086,6

80,0

Соціальний захист

26544,6

26233,1

98,8

Житлово-комунальне господарство

600,3

225,9

37,6

Культура і мистецтво

1284,5

1018,5

79,2

Засоби масової інформ.

59,5

40

67,2

Фізична культура і спорт

202,3

140,4

69,4

Транспорт, дорожнє господарство

400

0

0

 

 

Кредиторська заборгованість за захищеними статтями видатків по бюджетних установах району  станом на 01.04.2016 року  відсутня.

 

Начальник                                       В.М.Виставний

 

 

Минько

3-18-94

Продан

3-14-89

 

Наверх ↑